Как учитывать НДС при сторнировании реализации прошлого года?

Question

Добрый день!Мучает вопрос, если делать сторно прошлого года, то возникает на сегодня аванс, нужно ли делать счет-фактуру текущей датой? и с какой ставкой. По идее, это платеж 2018 г. и ставка была 18%, но система не пропустит такую счет-фактуру.И нужно ли делать сторно вычета из книги покупок? Хочется получить какую-то цепочку действий. Спасибо

User 1 · Answer

Добрый день!Цитата (Анна Астаф):Хочется получить какую-то цепочку действий.Вы сначала огласите цепочку уже сделанных Вами действий...Более подробно опишите ситуациюЦитата (Анна Астаф):если делать сторно прошлого годаНе надо сторннировать прошлый год, пожалейте жителей планеты Земля. Да и не получиться это у Вас. Год он всегда останется годом.А вот проводки по операциям 2018 года можно сторнировать.Что именно Вы собираетесь сторнировать и по какой причине?

User 2 · Answer

Добрый день! К сожалению или радости людей, это мне не удастся))) Итак, был аванс, потом прошла реализация в 2018 г., сделана запись в книге покупок. Теперь выяснилось, что реализацию не надо было делать. Мы ее отсторнировали, сделали доп. лист. Надо ли сторнировать запись в книге покупок? И делать счет-фактуру на аванс? Если ее делать, то доп.листом в 18%, верно же? И тогда у меня получается лишняя проводка в 76.АВ. Надеюсь не запутала окончательно)

User 3 · Answer

Добрый день!Цитата (Анна Астаф):Теперь выяснилось, что реализацию не надо было делать. Мы ее отсторнировали, сделали доп. лист. Надо ли сторнировать запись в книге покупок? И делать счет-фактуру на аванс?Если Вы "отсторнировали" счет-фактуру на реализацию, то надо в доплисте к книге покупок отсторнировать и счет-фактуру на аванс. Второй раз начислять НДС на аванс тогда не нужно будет.Успехов!

User 4 · Answer

Спасибо!

Как учитывать НДС при сторнировании реализации прошлого года?

Comments